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Preguntas Frecuentes 1                                   sábado, 18 de agosto de 2018

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¿Dónde debo reflejar una situación de Incapacidad Temporal por Enfermedad Común o Accidente no laboral  de un trabajador que lleva 15 días de baja ?

 

Para los trabajadores que estén en situación de IT deberá indicar:

 

1.- En la opción de Nominas: Incidencias Mensuales  pulse agregar  e indique el año, mes, código del trabajador, fecha de inicio de la incidencia en ese mes con formato DD/MM/AA, fecha de fin de la incidencia en ese mes con formato DD/MM/AA ( tiene que  indicar el ultimo día de ese mes si continua la baja), la incidencia de que se trate ( en el caso de Enfermedad o Accidente no laboral, indicar la fecha de inicio de la baja si comenzó en meses anteriores con formato( DD-MM-AA), y las Bases de C.C. para los días de la baja en ese mes y Bases de A.T. y E.P. para los días de la baja en ese mes.

 

2.- Gestionar la nomina de ese mes indicando en días de devengo 30 días (si corresponde en el mes)

3.- El programa automáticamente calcula el pago delegado para los días de baja.

 

4.- Tomará de la ficha del trabajador las percepciones que se le tengan indicadas debiendo Udes. modificar estos importes para que el importe total de la nomina coincida con lo que su convenio estipule.

 

      Nota1:Si el trabajador en su convenio tiene estipulado un complemento de Incapacidad Temporal debe incluir este complemento en el último recuadro en blanco de percepciones no salariales para el caso de Enfermedad Común o Accidente no laboral.

 

 

Nota 2:   Los trabajadores que están de IT por Enfermedad:

 

  • Los  3 primeros días el trabajador le paga la empresa si el convenio lo estipula.
  • Del  4 al 15 día el 60% a cargo de la empresa, aparece en nómina y no aparece en le TC.
  • Del  16 al 20 el  60% aparece en nómina y en el TC como compensación/ deducción.
  • Del día 21 en adelante el 75% aparece en nómina y en el TC como compensación / deducción.

 

Tengo un trabajador que cambia de contrato en el mismo mes ¿Cómo debo reflejar en los Seguros Sociales ese cambio de contrato?

 

Cuando un trabajador cambia de contrato en el mismo mes se tienen que hacer 2 nominas.

 

1.La primera nómina con los días correspondientes al primer contrato de trabajo (deberá indicarle los importes correspondientes de esos días que esta con el primero contrato)

 

2.Antes de hacer la segunda nómina tiene que ir a la ficha de ese trabajador y en la pestaña contrato, hay que cambiarle el código del contrato, indicarle el contrato actual y la fecha de inicio correspondiente a ese segundo contrato ( A esta segunda nomina también le indicara los importes correspondientes para los días que el trabajador esta en el segundo contrato)

 

3.Realizará la segunda nomina indicando el código del mes según corresponda.

 

Enero ... N1

Febrero ... N2

Marzo... N3

Abril ...N4

Mayo... N5

Junio ... N6

Julio... N7

Agosto ... N8

Septiembre ... N9

Octubre... NO

Noviembre ... NN

Diciembre...  ND

 

 

Si  un trabajador tiene un contrato inferior a 7 días en la empresa ¿dónde debo indicar esta característica en la ficha del trabajador?

 

1.Para indicar que un trabajador tiene un contrato inferior a 7 días, deberá marcarlo en la ficha del trabajador, pestaña Contrato.

 

2.En el TC1 aparecerá en el apartado otros conceptos la clave 6, en la casilla 106 aparecerá el resultado de multiplicar la base por 23,60% y el tipo es el 36%, el resultado sale en la casilla 116.

 

3.En el TC2 en el apartado Situaciones Especiales tiene que aparecerle la clave 8

 

 

¿Dónde debo indicar el importe de un embargo en la nómina de un trabajador?

 

Cuando la Seguridad Social tiene que embargar un importe de la nomina del trabajador ese importe se pone en la Nomina en el apartado OTRAS DEDUCCIONES.

 

O bien se pone en percepciones No salariales indicando en uno de los recuadros en blanco que el concepto: Embargo y tendría que indicar el importe con signo negativo.

 

¿Cómo se introduce una situación de Incapacidad Temporal por Accidente laboral en el programa?

 

1.- En la opción de Incidencias Mensuales agregar el año, mes, código del trabajador,

      fecha de inicio de la incidencia en ese mes con formato DD/MM/AA, fecha de fin de la incidencia en ese mes con formato DD/MM/AA  indicar la incidencia de que se trate y las Bases de C.C. para los días de la baja en ese mes y Bases de A.T. y E.P. para los días de la baja en ese mes.

 

2.- Gestionar la nomina de ese mes indicando en días de devengo 30 días (si corresponde con el mes).

 

3.- El programa automáticamente calcula el pago delegado para los días de baja, apareciendo en percepciones No Salariales esos conceptos y sus cálculos.

 

4.- Tomará de la ficha del trabajador las percepciones que se le tengan indicadas debiendo Udes. modificar estos importes para que el importe total de la nomina coincida con lo que su convenio estipule.

 

Nota:  Para los trabajadores del Régimen General que están de baja por Accidente:

 

El primer día cobra de la empresa.

 

Se devenga a partir del día siguiente al del accidente el 75% de la base a cargo del INSS.

 

Aparece en la nomina y en el TC1 en la casilla 410 (compensación por IT) y en el TC2 con clave 03.

 

 

En el mes pasado se me olvido generar la nomina de un trabajador de la empresa. Ahora tengo que generar una liquidación complementaria L09 ¿Cómo debo generar esta liquidación?

 

En el caso de que la empresa haya olvidado meter a un trabajador en el TC deberá realizar lo siguiente para el Régimen General:

 

1.Agregar una empresa (nuevo código), esta nueva empresa tiene que tener los mismos datos de la empresa donde debía estar el trabajador.

2.  Dar de alta a ese trabajador con un código nuevo (que no exista) y repite esos datos  de esa nueva empresa.

 

3. Generar la nomina de ese trabajador nuevo y de esa empresa nueva.

4.  Pestaña Seguridad Social.

5. Cálculo de Boletines de Cotización a la Seguridad Social a la Seguridad Social TC1/TC2.

6. Seleccionar el tipo de liquidación.

7.Genere el fichero del Sistema Red y envíelo.

 

Tengo una trabajadora de baja por maternidad ¿Cómo debo reflejar esta situación en el programa?

 

Para los trabajadores que estén en situación de IT por baja por maternidad deberá indicar:

 

1.- En la opción de Incidencias Mensuales agregar el año, mes, código del trabajador,

      fecha de inicio de la incidencia en ese mes con formato DD/MM/AA, fecha de fin de la incidencia en ese mes con formato DD/MM/AA, y las Bases de C.C. para los días de la baja en ese mes y Bases de A.T. y E.P. para los días de la baja en ese mes.

 

2.- Gestionar la nomina de ese mes indicando en días de devengo 30 días.(si corresponde)

 

3.- Tomará de la ficha del trabajador las percepciones que se le tengan indicadas debiendo Udes. modificar estos importes .

 

 

¿Cómo genero en el programa de nominas una nomina de atrasos L03?

 

Para realizar una nómina de atrasos del Régimen General deberá realizar lo siguiente:

 

  1. Seguridad Social: Liquidaciones complementarias (atrasos, vacaciones).
  2. Confección de Nóminas de atrasos.
  3. Indicar: año, atrasos del mes que corresponda, el mes, código del trabajador, apellidos y nombre, días de atrasos, importe de los atrasos, Base de CC y Base de AT.

 

Nota: Para indicar el mes tendrá que seleccionar.

 

Enero ...    A1

Febrero....  A2

Marzo ...  A3

Abril ...  A4

Mayo ... A5

Junio...  A6

Julio.... A7

Agosto ...A8

Septiembre...  A9

Octubre...  AO

Noviembre.... AN

Diciembre   AD

 

Para imprimir la nomina de atrasos ir a nominas, informes y listados de nominas mensuales e indicar el año y el mes (A1,A2,A3,A4...)

 

Para imprimir los Seguros Sociales , tiene que ir a la opción de seguridad social, modelo TC1 y selecciona el modelo L003 (que es la liquidación de los Atrasos) y selecciona los meses de atrasos que corresponda a la liquidación.

 

 

 

¿Cómo confeccionar una nomina de paga extra?

 

Para realizar una nómina de Paga Extra tiene que realizar lo siguiente:

 

  1. Ir a la opción de Nominas: Gestión de las nóminas mensuales. 
  2. Indicar en el mes E1, E2, E3... según la paga extra que corresponda.
  3. Tomará de la ficha del trabajador las percepciones que se le tengan indicadas debiendo Udes. modificar estos importes para que en el importe total de la nomina sólo aparezca la paga extra que le corresponda al trabajador.

Tengo que realizar una nómina de vacaciones no disfrutadas de un trabajador que se le ha terminado su contrato ¿cómo debo generar la nómina y reflejar este tipo de liquidación L013?

 

Para realizar la nómina de vacaciones del Régimen General deberá hacer lo siguiente:

 

  1. Ir a Seguridad Social: Liquidaciones complementarias (atrasos, vacaciones)
  2. Nomina de vacaciones.
  3. Confección de nómina de vacaciones.
  4. Deberá indicar : Año, vacaciones del mes que corresponda, código del mes (V1,V2,V3...), código del trabajador, apellidos y nombre, días de vacaciones y el importe de las vacaciones.

 

Nota:

 

Los códigos del mes serían los siguientes:

 

Enero...   V1

Febrero...  V2

Marzo...  V3

Abril ... V4

Mayo...  V5

Junio ...   V6

Julio ...   V7

Agosto ... V8

Septiembre ...   V9

Octubre ...   VO

Noviembre ...   VN

Diciembre  ... VD

 

Para imprimir la nomina se tendrá que ir a Nominas, informes y listados de nominas mensuales e indicar : año y mes :V1,V2,V3....

 

Posteriormente tendrá que indicar cuando realice los Seguros Sociales que la nomina de vacaciones corresponde a una liquidación L013 (Vacaciones retribuidas y no disfrutadas)

 

 

¿Dónde  debo indicar en el programa las pagas extras para que el programa calcule lo que le corresponde mensualmente al trabajador en su base de cotización?

 

El prorrateo que va a la base de Cotización de Contingencias Comunes deberá indicarlo en la ficha del trabajador pestaña profesionales.

 

1.Si el trabajador tiene 2 pagas extras al año iguales: Número de pagas extras 2 y el importe de una de las pagas.

 

2.Si el trabajador tiene 3 pagas extras por ejemplo de distinto importe deberá indicar: Número de pagas extras 1 y en el importe de las pagas extras deberá indicar las suma de las 3 pagas.

 

 ¿Dónde debo reflejar la bonificación de un trabajador con contrato indefinido?

 

  1. Si tiene trabajadores con contratos bonificados, deberá indicarlo a través la opción: Ficha de trabajadores, pestaña Contrato.

 

  1. Mediante esta opción deberá indicar: El código del contrato, la clave de deducción que le corresponda, el importe a deducir en el mes, los días y la fecha de inicio de la bonificación o deducción.

 

  1. Si  le corresponde indicarlo (según la clave de la bonificación) además deberá rellenar los campos:

 

-Colectivo peculiaridad de cotización.

-Indicador de Reducción

-Indicador de Discapacidad

-Indicador de relación laboral

-Período de aplicación de la bonificación (sólo sector textil)

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

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